1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-478-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORD. 69/2024 - REPOSICIÓN DE POSTE Y LAMPARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2831-33-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 768 del sistema Proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 476125,18 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Satto Ltda Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNICOS SATTO LIMITADA R.U.T. 76.427.650-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Satto Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Unidad no definida   REGULARIZACIÓN DE SERVICIO DE REPOSICIÓN DE POSTE Y LÁMPARAS VEHICULAR Y PEATONAL COLISIONADO EN CALLE SAN MARTIN / LA CONCEPCIÓN EL 06/01/2024, SEGÚN ORD.69/2024, DE UNIDAD DE INGENIERÍA.- $ 2.505.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.505.922 $ 2.505.922

Total Neto	$ 2.505.922
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 476.125
TOTAL OC	$ 2.982.047