1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-204-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Verano en tu Barrio Aumento de Cto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-180-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº 2606 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 592 del sistema PROEXIS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central Comuna San Joaquín Impuesto 617899,19 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDEL PRODUCCIONES Razón Social MEDEL PRODUCCIONES SPA R.U.T. 77.128.039-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEDEL PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE VERANO COMUNAL EN TU BARRIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN, 2025”.SEGUN BASES ADJUNTAS, EETT Y FORMATOS ADJUNTOS A LA PRESENTE LICITACION. SERV. DE PRODUCCION $ 3.252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252.101 $ 3.252.101

Total Neto	$ 3.252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 617.899
TOTAL OC	$ 3.870.000