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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057544-15645-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057544-408-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
328054 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DAMM SpA |
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Razón Social |
COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS SPA
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R.U.T. |
77.735.942-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DAMM SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 34 | Unidad | GALVANOS DE MADERA CON RELOJ, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES | |
$ 35.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.220.600
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$ 1.220.600
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49101704
| Galvanos | 44 | Unidad | GALVANOS DE VIDRIO 12 MM DE ESPESO, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES
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$ 11.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 506.000
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$ 506.000
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Total Neto
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$ 1.726.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 328.054
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$ 2.054.654
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.