|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4164-298-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Traslado escuela de futbol |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
|
|
R.U.T. |
69.080.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] |
|
Comuna |
Doñihue
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue] |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Transporte Jose Maria y otros Ltda |
|
Razón Social |
transporte jose maria y otros limitada
|
|
R.U.T. |
76.209.210-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Transporte Jose Maria y otros Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | Se requiere contratar el servicio de traslado para escuela de futbol para el día 07 de Junio de 2025.
Se adjunta requerimiento. | Traslado para escuela de futbol |
$ 320.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 320.000
|
$ 320.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 320.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 320.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.