1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380371-17-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Viveres especiales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AGB ALMIRANTE VIEL Razón Social Rompehielos AGB 46 Almirante Viel R.U.T. 61.981.350-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9031/22/2025 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Rompehielos AGB 46 Almirante Viel R.U.T. 61.981.350-2 Dirección de Facturación Avenida Jorge Montt S/N Interior Base Naval Comuna Talcahuano Impuesto 186922 Dirección de Envío de la Factura Avenida Jorge Montt S/N Interior Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial castillo Razón Social VENTAS POR MENOR SANDRA CASTILLO VALENZUELA E.I.R.L. R.U.T. 77.481.597-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial castillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad PROVEEDOR DEBE OFERTAR SEGUN ANEXO A Y ADJUNTAR COTIZACION RESPECTIVA   $ 983.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983.800 $ 983.800

Total Neto	$ 983.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.922
TOTAL OC	$ 1.170.722

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.572.366-8 Ver adjunto