1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-823-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO PARA OFICINA CALIDAD MEMO N°12: 1705-534-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3311 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO Comuna Quintero Impuesto 87876,52 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fervet On line Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LIMITADA R.U.T. 76.955.038-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fervet On line Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121301 Guillotinas 1 Kit EQUIPAMIENTO PARA OFICINA DE CALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 440.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.484 $ 440.484

Total Neto	$ 440.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 22.024
IVA  19  %	$ 87.877
TOTAL OC	$ 550.385