1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062488-10-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1062488-7-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - XVII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 246, piso 2. oficina 213 Comuna Chillán Impuesto 77572,82 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 246, piso 2. oficina 213 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora DANMARK Razón Social DANMARK SPA R.U.T. 77.869.534-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora DANMARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101719 Accesorios de copiado o escaneado 1 Unidad no definida Se adjunta detalle de productos en anexo   $ 204.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.139 $ 204.139 44122022 Accesorios para carpetas con anillados 1 Unidad no definida Se adjunta detalle de productos en anexo   $ 204.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.139 $ 204.139

Total Neto	$ 408.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.573
TOTAL OC	$ 485.851