1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057434-133-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS ESTERILIZACION CVMF, FEBRERO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057434-2-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 291 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU N° 2120 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 158745 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N° 2120 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importaciones y Distribución Adioffice Ltda. Razón Social IMPORTACIONES Y DISTRIBUCION ADIOFFICE LIMITADA R.U.T. 77.726.170-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importaciones y Distribución Adioffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 1500 Unidad APOSITO GASA 40 *40 CM ESTERIL ADCAF00003_APÓSITO DE GASA TEJIDA ALGODÓN ESTERILIZADA 40X40CM ADICARE $ 557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.500 $ 835.500

Total Neto	$ 835.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.745
TOTAL OC	$ 994.245