1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1211839-7092-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-159-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION R.U.T. 70.856.400-1 Dirección de Facturación Gandarillas 93 Comuna Puente Alto Impuesto 95779,38 Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2025 Título Descripción OTROS DESPACHO RECIBE: LUZ VASQUEZ FONO: 993476933 HORARIO: LUNES A JUEVES, DE 09:00 A 13:00 HORAS Y DE 15:00 A 17:00 HORAS. VIERNES: DE 09:00 A 16:00 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Inti Razón Social TANIA DANIELA PEREIRA NÚÑEZ R.U.T. 18.018.699-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Inti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 83 Unidad BROCHA 1 ½” CON MANGO DE MADERA PELO CAMELLO. (SE DEBE INCLUIR ANEXO N°1-OFERTA ECONOMICA)   $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.794 $ 92.794 31211904 Brochas 97 Unidad BROCHA 1” CON MANGO DE MADERA PELO CAMELLO. (SE DEBE INCLUIR ANEXO N°1-OFERTA ECONOMICA)   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.554 $ 85.554 31211904 Brochas 83 Unidad BROCHA ½” CON MANGO DE MADERA PELO CAMELLO. (SE DEBE INCLUIR ANEXO N°1-OFERTA ECONOMICA)   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.206 $ 73.206 31211904 Brochas 63 Unidad BROCHA 2 ½” CON MANGO DE MADERA PELO CAMELLO. (SE DEBE INCLUIR ANEXO N°1-OFERTA ECONOMICA)   $ 1.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.068 $ 103.068 31211904 Brochas 32 Unidad BROCHA 2” CON MANGO DE MADERA PELO CAMELLO. (SE DEBE INCLUIR ANEXO N°1-OFERTA ECONOMICA)   $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.296 $ 43.296 31201517 Cinta para empaquetar 116 Rollo CINTA EMBALAJE COLOR CAFÉ 40X48MM. (SE DEBE INCLUIR ANEXO N°1-OFERTA ECONOMICA)   $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.704 $ 45.704 31201515 Cintas de papel 40 Rollo CINTA MASKING TAPE 24MMX40MTS. (SE DEBE INCLUIR ANEXO N°1-OFERTA ECONOMICA)   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280 31201515 Cintas de papel 20 Rollo CINTA MASKING TAPE 36MMX40MTS. (SE DEBE INCLUIR ANEXO N°1-OFERTA ECONOMICA)   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 504.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.779
TOTAL OC	$ 599.881

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto