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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1296107-7-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1296107-6-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
No existe respuesta del proveedor |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD
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R.U.T. |
71.173.100-8 |
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Dirección de Facturación |
Vapor Tenglo #475 |
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Comuna |
Quellón
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Impuesto |
125400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vapor Tenglo #475 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pro-Sam |
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Razón Social |
FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO
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R.U.T. |
17.339.555-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pro-Sam |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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71121022
| Servicios de limpieza del pozo | 3 | Unidad | Limpieza del sistema de alcantarillado (fosas septicas y cámaras), en las postas de salud rural chadmo central, compu y coinco.
Se debe adjuntar informe de servicio (obligatorio)
Resolucion sanitaria de empresa de limpieza. | |
$ 220.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 660.000
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$ 660.000
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Total Neto
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$ 660.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.400
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$ 785.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.