1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-15-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCKTAIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.96.000.000.000 del sistema CAS- CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 95478,99 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS PAOLA ANDREA DEL CARMEN JAQUE SORUC Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS PAOLA ANDREA DEL CARMEN JAQUE SORUC R.U.T. 76.532.228-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS PAOLA ANDREA DEL CARMEN JAQUE SORUC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad SERVICIO DE COCKTAIL   $ 502.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.521 $ 502.521

Total Neto	$ 502.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.479
TOTAL OC	$ 598.000