1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274565-72-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274565-60-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA R.U.T. 53.325.369-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA R.U.T. 53.325.369-5 Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA 1026 Comuna Lampa Impuesto 122738,1 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA 1026 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2025 Título Descripción TENGA PRESENTE La factura deberá indicar los números o ID de la orden de compra asociada a la contratación y adjuntarla al documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada caso. El proveedor no puede facturar sin autorización expresa de esta entidad, lo que se demuestra a través del documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administracion y Finanzas.  El plazo de pago será dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MR FERRETERO Razón Social MR FERRETERO SPA R.U.T. 77.662.108-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MR FERRETERO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161506 Tornillos roscalata 1 Unidad CANTIDAD DESCRIPCION 30 Montantes Estructural C2x4x0.85x3m 9 Estructura Omega 35x38x15x8x6m 10 Zinc 5v de 3mts 2 Cajas de tornillos para techo punta broca de 1" 1/2 5 Cajas de tornillos cabeza de lenteja punta broca de 1/2 1 Caja de tornillos cabeza de lenteja punta broca de 1" 10 Discos de corte 4 1/2 17 placas de osb 9,5mm 2 rollos de papel fieltro de 10x40 ES OBLIGACION VER LOS TDR ADJUNTOS PARA DETALLES DE ADMISIBILIDAD   $ 645.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.990 $ 645.990

Total Neto	$ 645.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.738
TOTAL OC	$ 768.728