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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057490-1182-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SS MANT LAV TERMODESINF, ABRIL 2025, RC-9525 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057490-23-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional de Neurocirugía
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R.U.T. |
61.608.407-0 |
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Dirección de Facturación |
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
55801,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-06-2025 |
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Proveedor |
Oppici S.A. |
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Razón Social |
OPPICI S A
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R.U.T. |
80.695.500-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Oppici S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47111501
| Lavadoras o secadoras para lavandería combinadas | 1 | Unidad | SER-0033
SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE
LAVADORA TERMODESINFECTORA
PERIODO ABRIL 2025
| SER-0033
SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE
LAVADORA TERMODESINFECTORA
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$ 293.692,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 293.692
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$ 293.692
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Total Neto
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$ 293.692
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.801
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$ 349.493
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.