1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711841-750-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Matención cortinas metalicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3892 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES R.U.T. 60.103.000-4 Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso Comuna Alhué Impuesto 187577,5 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQTEC Razón Social INGENIERIA DE PROYECTOS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUC R.U.T. 76.132.446-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAQTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Mantención correctiva para 2 cortinas metálicas automatizadas del edificio institucional Mantención correctiva para 2 cortinas metálicas automatizadas del edificio institucional $ 987.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.250 $ 987.250

Total Neto	$ 987.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.578
TOTAL OC	$ 1.174.828