|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1402-364-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SECCION JUVENIL CCP RENGO: 1402-194-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua
|
|
R.U.T. |
61.004.042-K |
|
Dirección de Facturación |
Estado N°572 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
26633,82 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Estado N°572 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
PGA Gestiones SPA |
|
Razón Social |
PGA GESTIONES SPA
|
|
R.U.T. |
77.443.232-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PGA Gestiones SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | TARJETA DE MEMORIA MICROSD 254 GB | |
$ 100.405,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.405
|
$ 100.405
|
43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 1 | Unidad | PACK 4 TINTAS DE SUBLIMACION COLORES (YELOW, BLACK, MEGENTA, CYAN) DE 1 LITRO C/U COMPATIBLES PARA IMPRESORA EPSON | |
$ 39.773,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.773
|
$ 39.773
|
|
|
Total Neto
|
$ 140.178
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.634
|
|
$ 166.812
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.