1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 692235-75-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE DIARIO MURAL CON PEDESTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION R.U.T. 60.910.047-8 Dirección de Facturación AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI N| 636 Comuna Ñuñoa Impuesto 479271,2 Dirección de Envío de la Factura AV. JOSE PEDRO ALESSANDRI N| 636 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SICAMA SPA Razón Social SICAMA SPA R.U.T. 77.548.919-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SICAMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 10 Unidad DIARIO MURAL CON PEDESTAL 100 X 120 (revisar detalles en archivo adjunto) DIARIO MURAL CON PEDESTAL 100 X 120 (revisar detalles en archivo adjunto) $ 252.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522.480 $ 2.522.480

Total Neto	$ 2.522.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479.271
TOTAL OC	$ 3.001.751