1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1110404-1071-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra FAF-SOL-1546 ADQUISICIÓN DE SILLON POUF PARA LICEO INST. COMERCIAL DE ARICA PERTENECIENTE AL SLEP CHINCHORRO, ORDEN DE COMPRA GENERADA POR INVITACION A COMPRA AGIL: 1110404-820-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2371 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173 Comuna Arica Impuesto 86888,9 Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción EMBALAJE Y DESPACHO DE LOS PRODUCTOS Los proveedores que resulten adjudicados deberán asegurar que los empaques primarios y secundarios de los productos y sus embalajes cumplan con las exigencias que permitan buenas prácticas de almacenaje y transporte, así como una adecuada presentación, características que serán monitoreadas por personal que realizará la recepción de los productos. Los proveedores deberán identificar los bultos con la siguiente información: a) Nombre y dirección del lugar de entrega. b) Número de guía de despacho asociada a la entrega. c) Número de Orden de Compra asociada a la entrega. d) Identificación del número de bultos por entrega “1 de n”. e) Sello característico del proveedor que asegure la inviolabilidad del contenido del bulto. Deberán ser entregados en empaques múltiples que faciliten la recepción y almacenamiento, debiendo contener la misma información exigida para la o las unidades de medida adjudicada(s). Su material, grosor y resistencia deben ser acordes y proporcionales al peso del contenido. La unidad de medida de los envases unitarios, deberán permitir fácil apertura. La entrega deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones adjudicadas. El proveedor deberá entregar los productos en la dirección de Miguel Ahumada #505, ciudad de Arica (salvo se exprese lo contrario), de lunes a viernes entre las 08:30 y 15:30 horas. Se entenderá cumplida la entrega cuando el bulto haya sido puesto, en tiempo y forma, en bodega del establecimiento, y recibido conforme, por el encargado de esta última, circunstancia que deberá constar en la guía de despacho respectiva. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punta Ranco Razón Social PUNTA RANCO SPA R.U.T. 76.252.941-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Punta Ranco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101522 Sillón 4 Unidad Adjunto anexo junto detalle   $ 96.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.520 $ 386.520

Total Neto	$ 386.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 70.790
IVA  19  %	$ 86.889
TOTAL OC	$ 544.199

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.729.781-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.252.941-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.727.836-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.741.502-6 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.623.964-1 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto