1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4113-351-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS PARA CONCEJO CONSULTIVO DE NNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4113-131-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Unidad de Compra PEDRO AGUIRRE CERDA 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140571 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO R.U.T. 70.766.500-9 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 14 Comuna Melipeuco Impuesto 9923,95546217326 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Melipeuco Razón Social RAQUEL PORFIDIA AVELLO RIVERA R.U.T. 7.862.707-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Melipeuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131702 Productos de mantequilla o leche en conserva 3 Disco LECHE COLUN CHOCOLATE 1 LITRO PARA COLACIONES USUARIOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ POR ACTIVIDAD DE CONCEJO CONSULTIVO DE NNA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50131801 Queso natural 30 Unidad QUESO LAMINADO PARA COLACIONES USUARIOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ POR ACTIVIDAD DE CONCEJO CONSULTIVO DE NNA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 30 Unidad LAMINA JAMON SANDWICH PARA COLACIONES USUARIOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ POR ACTIVIDAD DE CONCEJO CONSULTIVO DE NNA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 50201711 Té instantáneo 1 Unidad TE CEYLAN PREMIUM SUPREMO 50 UNIDADES, PARA COLACIONES USUARIOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ POR ACTIVIDAD ED CONCEJO CONSULTIVO DE NNA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350 52121602 Servilletas 2 Unidad SERVILLETA MESA ELITE 33X33CM 5O UNIDADES PARA COLACIONES USUARIOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ POR ACTIVIDAD ED CONCEJO CONSULTIVO DE NNA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.501 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Unidad LECHE COLUN SEMIDESCREMADA 1 LITRO PARA COLACIONES USUARIOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ POR ACTIVIDAD DE CONCEJO CONSULTIVO DE NNA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 50181901 Pan fresco 3 kilogramo PAN HALLULLA PARA COLACIONES USUARIOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ POR ACTIVIDAD DE CONCEJO CONSULTIVO DE NNA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370 50101634 Fruta fresca 8 kilogramo PLATANOS PARA COLACIONES USUARIOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ POR ACTIVIDAD ED CONCEJO CONSULTIVO DE NNA COTIZACION PROVEEDOR, CONTRATO SUMINISTRO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200

Total Neto	$ 52.231
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.924
TOTAL OC	$ 62.155