1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075337-7424-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra dvg Servicios de traslado de bienes en uso y desuso desde compra ágil: 1075337-242-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicio Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1437 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL R.U.T. 61.602.222-9 Dirección de Facturación GENERAL BONILLA #695 Comuna Angol Impuesto 969760 Dirección de Envío de la Factura GENERAL BONILLA #695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR PATRICIO Razón Social DIMATCENTRO SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.079.226-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR PATRICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 27 Unidad no definida Valor por KM. TRASLADO DE EQUIPOS, ENSERES, MATERIALES U OTROS REQUERIDO POR EL HOSPITAL DENTRO DE ANGOL (tipo Mudanza), CON UN VOLUMEN IGUAL O SUPERIOR DE 20 M3. Facturación parcializada $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.000 $ 864.000 78121601 Servicios de flete 840 Unidad no definida Valor por KM. RETIRO DE RESIDUOS, ASIMILADOS A DOMICILIARIOS (Cajas de Cartón, pallet, colchones, cenizas, papel, Aislapol y plásticos entre otros) Facturación parcializada $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360.000 $ 3.360.000 78121601 Servicios de flete 22 Unidad no definida Valor por viaje. TRASLADO DE INSUMOS, BIENES E INVENTARIOS ENTRE BODEGAS HOSPITAL GRAL. BONILLA Y EX HOSPITAL ILABACA. Facturación parcializada $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 5.104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 969.760
TOTAL OC	$ 6.073.760