1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3502-417-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SC 380 ALIMENTOS , PROGRAMA ASAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3502-390-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140504099 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación BASILIO URRUTIA 914 Comuna Traiguén Impuesto 14508,4 Dirección de Envío de la Factura BASILIO URRUTIA 914 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELYMORI SPA Razón Social ELYMORI SPA R.U.T. 77.295.085-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELYMORI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 1 Paquete ALIMENTOS SEGUN LISTADO ADJUNTO, SUBIR COTIZACION DETALLADA   $ 76.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.360 $ 76.360

Total Neto	$ 76.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.508
TOTAL OC	$ 90.868