1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3413-94-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PARA LAS ÁREAS COMUNES DEL CGVIDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3413-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General VI División de Ejército - CGVIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.971.700-7 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 2250, IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 247416,1 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 2250, IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D&D Aseo Industrial Razón Social Servicios David Eugenio Francois Carvajal EIRL R.U.T. 76.599.257-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal D&D Aseo Industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SERVICIO DE ASEO $ 1.302.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.190 $ 1.302.190

Total Neto	$ 1.302.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.416
TOTAL OC	$ 1.549.606