1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-2-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 02-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS QUISCO PISCINA CLUB NAVAL DE CAMPO TUMBES: 3085-697-COT25; TI 322054-67 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 105109,9 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C&S SpA Razón Social COMERCIALIZADORA C & S SPA R.U.T. 77.714.157-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C&S SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 1 Unidad no definida ARTICULOS QUIOSCO, DE ACUERDO A DESCRIPCIÒN, CANTIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO ADJUNTO. OFERTA COMERCIALIZADORA CYS - VÀLIDA POR 120 DÌAS ENTREGA DE 448 A 72HRS HABILES $ 553.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.210 $ 553.210

Total Neto	$ 553.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.110
TOTAL OC	$ 658.320