1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2078-917-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SALA CUNA FUNCIONAMIENTO SC 98 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2078-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VIII región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra O’ Higgins 241, OFICINA 505 CONCEPCION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1546 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación O' Higgins 241 Local 2 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins 241 Local 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sala cuna y jardin infantil nazaret ltda Razón Social SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL NAZARET LTDA R.U.T. 78.397.020-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sala cuna y jardin infantil nazaret ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad 1 Mensualidad Noviembre del 2023 (Sol Flores) 98 1 Mensualidad Noviembre del 2023 (Sol Flores) 98 $ 323.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.186 $ 323.186

Total Neto	$ 323.186
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 323.186

Justificación de exención de impuesto