1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4697-40-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO POR RETIRO GRADERIAS ESTADIO M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra balmaceda esq. alessandri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación balmaceda esq. alessandri Comuna Futrono Impuesto 1021848,69 Dirección de Envío de la Factura balmaceda esq. alessandri 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multirentt SpA Razón Social MULTIRENTT SPA R.U.T. 77.221.764-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Multirentt SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102905 Mantenimiento de armazón de un revestimiento 1 Unidad RETIRO GRADERIAS ESTADIO MUNICIPAL   $ 5.378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378.151 $ 5.378.151

Total Neto	$ 5.378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.021.849
TOTAL OC	$ 6.400.000