1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1109692-2-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE INSUMOS DE ASEO PARA PROGRAMA SENCE ENTREGA EN PUNTA ARENAS Prov.de compra ágil: 1109692-255-COT25*SENCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES R.U.T. 62.000.760-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Convenio SENCE del sistema CFT DE MAGALLANES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES R.U.T. 62.000.760-9 Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO N°580 Comuna Porvenir Impuesto 109635,7 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO N°580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.490.923-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad CLORO GEL 2,5% 900 ML   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 47131816 Desodorantes 20 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL AROMA JARDIN LAVANDA O VERSION SIMILAR AEROSOL 225 CC   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 10 Unidad JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE PROFESSIONAL NEUTRO-GLICERINA BOTELLA 5 L   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad LAVALOZA DESENGRASANTE BOTELLA 750 ML LIMON   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad LIMPIADOR CREMA TRADICIONAL BOTELLA 750 ML   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900 47131805 Limpiadores de uso general 3 Unidad LIMPIADOR CREMA BAMBU O VERSION SIMILAR BOTELLA 750 ML   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad MOPA CON MANGO REDONDA HUMEDA CLASICA ALGODON   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 47131604 Escobas 4 Unidad ESCOBILLON USO EXTERIOR FIBRA DURA MANGO METALICO 34 CM   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160 47131805 Limpiadores de uso general 30 Unidad LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE AROMA LAVANDA O SIMILAR BOTELLA 900 ML   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSA DE BASURA 50X70 30 L PAQUETE X 10 UNIDADES   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 14111704 Papel higiénico 20 Paquete PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 14111703 Toallas de papel 8 Paquete TOALLA DE PAPEL HOJA SIMPLE 250M 6 ROLLOS   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 577.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.636
TOTAL OC	$ 686.666