1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058141-2239-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra (APM) PEDIDO FARMACIA ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1058141-41-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 63 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN R.U.T. 61.602.054-4 Dirección de Facturación San Ignacio N°783 Comuna Valparaíso Impuesto 315170,1 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N°783 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorios Saval S.A Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A R.U.T. 91.650.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorios Saval S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161515 Montelukast sódico 5040 Comprimido MONTELUKAST CM 5 MG [214P209] LUKANEX 5 mg - x 40 comprimidos $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.567.440 $ 1.567.440 51191905 Suplementos vitamínicos 21 Frasco POLIVITAMINICO FC JBE [217P037] TOL TOTAL Jbe - 100 ml $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.350 $ 91.350

Total Neto	$ 1.658.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.170
TOTAL OC	$ 1.973.960