1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-214-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Pintura de hall y fachada- Edificio M5_desde compra ágil: 5251-107-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.01 del sistema acuario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 941260 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maxsis spa Razón Social MAXSIS SPA R.U.T. 77.211.245-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal maxsis spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad Partidas a considerar: -DOTACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PILARES ( COLOR GRIS A DEFINIR).-DOTACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN HALL ( COLOR GRIS A DEFINIR).-PREPARACIÓN DE MUROS ( EMPASTE) Y REPARACIONES.   $ 4.954.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.954.000 $ 4.954.000

Total Neto	$ 4.954.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 941.260
TOTAL OC	$ 5.895.260