1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-598-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra 04 neumáticos para vehículo municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Calle Chorrillos N° 09 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Fernandez Concha N°251 Comuna Papudo Impuesto 114095,722 Dirección de Envío de la Factura Fernandez Concha N°251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRIDGESTONE FIRESTONE LA LIGUA Razón Social Servicios automotrices Menares Carrasco Ltda R.U.T. 76.161.968-3 Sucursal BRIDGESTONE FIRESTONE LA LIGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad no definida 04 neumáticos para vehículo municipal de Alcaldía.   $ 146.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.900 $ 587.899 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Alineación   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605

Total Neto	$ 600.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.096
TOTAL OC	$ 714.600