1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-268-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3947-41-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 32699,38 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181503 Duchas 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCION DEGUN COTIZACION N°2789, CONSISTENTE EN: 37 SIDING VOLCAN NATIVA 3.66X190X6MM TINGLADO 4 INTERNIT 4MM 1 RECEPTACULO DE DUCHA 80X80CM BLANCO MATERIALES DE CONSTRUCCION DEGUN COTIZACION N°2789, CONSISTENTE EN: 37 SIDING VOLCAN NATIVA 3.66X190X6MM TINGLADO 4 INTERNIT 4MM 1 RECEPTACULO DE DUCHA 80X80CM BLANCO $ 172.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.102 $ 172.102

Total Neto	$ 172.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.699
TOTAL OC	$ 204.801