1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 359-3419-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 359-74-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 359-74-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Inst Nacional del Cancer Adquisiciones Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2172 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Nacional del Cancer R.U.T. 61.608.404-6 Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia Comuna * Impuesto 102225,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 1010, Independencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GTD Teleductos Razón Social GTD TELEDUCTOS S.A R.U.T. 88.983.600-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GTD Teleductos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111602 Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia 1 Unidad SERV. DE INTERNET DEDICADO A TRAVÉS DE REDES DE FIBRA ÓPTICA. Abril SERV. DE INTERNET DEDICADO A TRAVÉS DE REDES DE FIBRA ÓPTICA. PROFORMA Abril $ 538.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.030 $ 538.030

Total Neto	$ 538.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.226
TOTAL OC	$ 640.256