1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 494-1331-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION DE JUNIO, DESDE 494-5-R125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 494-5-R125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7825 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación LOS CARRERA 1320 Comuna 23 Impuesto 50458,68 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cell Zion Soluciones para Investigación y Medicina Razón Social CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA R.U.T. 76.860.782-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cell Zion Soluciones para Investigación y Medicina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 9 Caja 224-9033 Nylon monof. N°2/0 - aguja 3/8 circ. cortante (26mm) Nylon monof. N°20 - aguja 38 circ. cortante 26mm. Caja de 12 unidades. Valor neto ofertado por unidad. X12 $ 29.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.572 $ 265.572

Total Neto	$ 265.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.459
TOTAL OC	$ 316.031