1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-58-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-315-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-315-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 246 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 212438,43 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. Razón Social ASCENSORES SCHINDLER(CHILE)S A R.U.T. 93.565.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad CONVENIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 02 EQUIPOS DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL DEL HOSPITAL BASE VALDIVIA cuota 26 de 36 valor neto mensual por 2 equipos: 1.118.097. $ 1.118.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.118.097 $ 1.118.097

Total Neto	$ 1.118.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.438
TOTAL OC	$ 1.330.535