1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-591-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1102 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación BALMACEDA 292 LAJA Comuna Laja Impuesto 47260,41 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 292 LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constanza Razón Social PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA R.U.T. 14.597.677-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constanza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global materiales diversos de oficina para uso en Programa Oficina Local de la Niñez, esto según detalle en anexo adjunto, Se evaluaran las ofertas que contemplen todo el requerimiento y las características indicadas, además de el precio , favor adjuntar cotización obligatoria.   $ 248.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.739 $ 248.739

Total Neto	$ 248.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.260
TOTAL OC	$ 295.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.597.677-4 Ver adjunto