1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 818-3-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas - XII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Edificios Públicos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Edificios Públicos Comuna Punta Arenas Impuesto 84586,67 Dirección de Envío de la Factura Edificios Públicos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA INGES Razón Social INGES LIMITADA R.U.T. 76.567.094-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA INGES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad COMPRAS SEGUN COTIZACIONES NROS : - 49717 : ITEM 9 - 10 - 49719 : ITEM 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 49721 : ITEM 1 - 2   $ 445.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.193 $ 445.193

Total Neto	$ 445.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.587
TOTAL OC	$ 529.780