1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1632-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS - PROG. BUENAS PRACTICAS C. ANGELMÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 24 01 008 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 33963 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 10   (1224265 )TECNOLÓGICOS - 1250271 (1224265) TECNOLÓGICOS - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(110) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) $ 11.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.100 $ 111.100 82121508 2239-2-LP15 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols 100   (1224171 )BOLSA ECOLÓGICA - 1250176 (1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(264) ; SERVICIO POR $ 500(1) $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.400 $ 76.400 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(111) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) $ 11.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.111 $ 11.111

Total Neto	$ 198.611
Descuento	$ 19.861
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.963
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 212.713