1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-269-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO RECUPERACION DE LICENCIAS MES DE FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No es con IVA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-57-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna La Unión Impuesto 562523,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BROKERS LTDA. Razón Social BROKERS ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.017.044-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BROKERS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84121607 Leasing financiero 1 Unidad ESTADO DE PAGO N°12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SOLICITUD DE PEDIDO N°58529 DE FECHA 07/03/2024 ESTADO DE PAGO N°12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SOLICITUD DE PEDIDO N°58529 DE FECHA 07/03/2024 $ 2.960.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960.650 $ 2.960.650

Total Neto	$ 2.960.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 562.524
TOTAL OC	$ 3.523.174