1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-215-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-2025010614564300 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 979-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Nivel Central - Abastecimiento Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 71, Piso 3, Oficina 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, Santiago Comuna Santiago Impuesto 2295327,3 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial y Servicios OPORAM Razón Social AGUSTINA DEL CARMEN TAPIA BORLAFF R.U.T. 6.812.599-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial y Servicios OPORAM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Aseo de Archivo Técnico, por un periodo de 24 meses Valor neto total. Incluye anexos obligatorios, administrativos, técnicos y económicos $ 12.080.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.080.670 $ 12.080.670

Total Neto	$ 12.080.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.295.327
TOTAL OC	$ 14.375.997