1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734069-2-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIOS DE ASEO TESORERIA ANTOFAGASTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 734069-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional Antofagasta Razón Social TESORERIA REGIONAL ANTOFAGASTA R.U.T. 60.805.003-5 Dirección de Unidad de Compra San Martin 2569 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA REGIONAL ANTOFAGASTA R.U.T. 60.805.003-5 Dirección de Facturación San Martin 2569 Comuna Antofagasta Impuesto 3625200 Dirección de Envío de la Factura San Martin 2569 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL ALBERTO VEGA MUNOZ Razón Social DANIEL ALBERTO VEGA MUÑOZ R.U.T. 12.133.928-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DANIEL ALBERTO VEGA MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCIÓN PARA DEPENDENCIAS DE LA TESORERÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA. A contar del 01/02/2025. Por 12 meses y pagos mensuales   $ 19.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080.000 $ 19.080.000

Total Neto	$ 19.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.625.200
TOTAL OC	$ 22.705.200