1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514862-1078-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 10032398 ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE 9 CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958 Comuna Peñalolén Impuesto 71364 Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tudecora & Cía. Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA TEXTIL, INSUMOS Y SERVICIOS TUDECORA LIMITADA R.U.T. 76.780.512-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tudecora & Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad ADQUISICION DE CORTINAS BLACK OUT E INSTALACION DE ESTAS PARA EL CENTRO COSAM, ADQUISICION DE CORTINAS BLACK OUT E INSTALACION DE ESTAS PARA EL CENTRO COSAM, $ 375.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.600 $ 375.600

Total Neto	$ 375.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.364
TOTAL OC	$ 446.964