1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-631-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de amplificacion dia del funcionario de Educación Tirua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENTA-EQUIPOS SPA Razón Social RENTA EQUIPOS SPA R.U.T. 76.195.262-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENTA-EQUIPOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad Servicio de amplificacion e iluminacion para celebracion del dia del funcionario de educacion municipal 2025, para el dia jueves 16 de octubre a las 18:30 hrs. Servicio de amplificacion e iluminacion para celebracion del dia del funcionario de educacion municipal 2025, para el dia jueves 16 de octubre a las 18:30 hrs. $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000