|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1681-439-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA ACCESOS / MAYO 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5184-4-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
|
|
R.U.T. |
61.606.917-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA BRASIL 753 |
|
Comuna |
Linares
|
|
Impuesto |
4062247,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA BRASIL 753 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
V & V Security SpA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VILLABLANCA SPA
|
|
R.U.T. |
76.799.890-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
V & V Security SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Mes | SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA ACCESOS DEL HOSPITAL DE LINARES | Valor neto mensual, por Servicios de Seguridad para Accesos del Hospital de Linares. |
$ 21.380.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.380.250
|
$ 21.380.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 21.380.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.062.248
|
|
$ 25.442.498
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.