1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5667-140-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SC_1241 Servicio Atencion Evento y Alojamiento, SC_18, GRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Ministerial de Educación Arica y Parinacota Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 247 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.080-4 Dirección de Facturación General Arteaga Nº130 Comuna Arica Impuesto 164477,68 Dirección de Envío de la Factura General Arteaga Nº130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DEL VALLE AZAPA Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.669.660-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTEL DEL VALLE AZAPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Global SERVICIO DE ALOJAMIENTO, SALON Y ALIMENTACIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. DEBE ENVIAR COTIZACIÓN DETALLA CON SU OFERTA. SERVICIO DE ALOJAMIENTO, SALON Y ALIMENTACIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y COTIZACION PRESENTADA POR EL PROVEEDOR. $ 865.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865.672 $ 865.672

Total Neto	$ 865.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.478
TOTAL OC	$ 1.030.150