1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057534-617-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Frutas y verduras Diálisis 02-06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057534-3-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1337 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 468 Comuna Purranque Impuesto 8161,83 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frutería Doña Ema Razón Social EMA ROSA SÁNCHEZ ESPINOZA R.U.T. 8.262.740-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Frutería Doña Ema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 9 Unidad no definida Manzanas   $ 2.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.185 $ 22.185 50101634 Fruta fresca 9 Unidad no definida Peras   $ 2.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.772 $ 20.772

Total Neto	$ 42.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.162
TOTAL OC	$ 51.119