1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1799-18-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1799-5-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junaeb Región del Libertador Bernardo OHiggins Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 90 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación O`Carrol Nº452 Comuna Rancagua Impuesto 58943,7 Dirección de Envío de la Factura O`Carrol Nº452 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LKN INGENIERIA Razón Social LKN INGENIERIA SPA R.U.T. 76.844.282-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LKN INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Unidad Reparación de línea eléctrica de sala segundo piso. Por favor revisar documento adjunto para mayor especificación.   $ 310.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.230 $ 310.230

Total Neto	$ 310.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.944
TOTAL OC	$ 369.174

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.844.282-7 Ver adjunto