1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-178-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-112-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-112-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC __________________________ del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUELDANILO Razón Social MIGUEL DANILO SALINAS NAVARRO R.U.T. 9.643.575-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIGUELDANILO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°21 - LICEO ENRIQUE BERNSTEIN FACTURA N°1596/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 $ 104.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090.000 $ 2.090.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°29 - ESCUELA CHALLAY FACTURA N°1597/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 $ 93.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870.000 $ 1.870.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°32 - ESCUELA ELIAS SANCHEZ FACTURA N°1598/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 $ 96.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.936.000 $ 1.936.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°38 - ESCUELA SENDEROS DE CULITRIN FACTURA N°1599/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 $ 107.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.156.000 $ 2.156.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°48 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1600/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 $ 115.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000 81141604 Servicios de transporte 19 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°59 - LICEO MIGUEL CAMPINO FACTURA N°1601/11.05.2025 - MES DE ABRIL 2025 $ 90.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.217 $ 1.722.217

Total Neto	$ 12.084.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.084.217

Justificación de exención de impuesto