1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1244643-17-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Aduisición de adhesivo de contacto para piso Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 65.086.084-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL R.U.T. 65.086.084-5 Dirección de Facturación Los Nardos # 5880 Comuna Estación Central Impuesto 16525,44 Dirección de Envío de la Factura Los Nardos # 5880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coyam Razón Social COYAM INVERSIONES SPA R.U.T. 77.136.924-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Coyam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 3 Galón ADHESIVO AGOREX 60 O EQUIVALENTE Adhesivo De Contacto Rex 60 Galón 3.8 Litros (tipo Agorex) $ 28.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.976 $ 86.976

Total Neto	$ 86.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.525
TOTAL OC	$ 103.501

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.053.084-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto