1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 894358-7-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 308- Servicio de mantención y recarga de extintores para la Dirección Regional de Coquimbo, compra ágil: 894358-3-COT25 (UD_04/AG/400/2206999/110/YJA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IV La Serena Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Eduardo de la Barra 480 La Serena Comuna La Serena Impuesto 7524 Dirección de Envío de la Factura Eduardo de la Barra 480 La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Neuman Razón Social DAVID REINALDO RAMIREZ PEÑA Y LILLO VENTA, MANTENCION Y RECARGA DE EX R.U.T. 76.483.356-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Extintores Neuman Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad Mantención y recarga de 4 extintores, de acuerdo a especificaciones en documento adjunto.   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600

Total Neto	$ 39.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.524
TOTAL OC	$ 47.124