1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2780-561-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-149-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2780-149-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra CALLE PORTALES 555, LA LIGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sarpi Arostica Laboratorio Dental Razón Social FLAVIO JOHAN SARPI OLIVARES R.U.T. 11.622.389-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sarpi Arostica Laboratorio Dental Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 115 Unidad PROTESIS DENTALES REMOVIBLES Protesis acrilicas confeccionados con materiales importados de buena calidad y la utilizacion de dientes marca MARCHE $ 57.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.568.800 $ 6.568.800

Total Neto	$ 6.568.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.568.800

Justificación de exención de impuesto