1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1040-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CLINICOS OCTUBRE-2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 28575,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 2239-7-LP12 Jabones 5   (976853) JABÓN ELITE JABÓN  MULTIFLEX ALCOHOL GEL 6 X 1000 ML 991853 (976853) JABÓN ELITE JABÓN  MULTIFLEX ALCOHOL GEL 6 X 1000 ML; Código: ;Región : X $ 30.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.395 $ 150.395

Total Neto	$ 150.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.575
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 178.970