Orden de Compra. Nº3870-97-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3870-73-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Pemuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3870-97-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3870-73-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10-87 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Pemuco - Educación
R.U.T. 69.141.601-1
Dirección de Facturación San Martín 498
Comuna Pemuco
Impuesto 294656,75
Dirección de Envío de la Factura San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora200UnidadResmas Carta   $ 2.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.600 $ 537.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora200UnidadResmas Oficio   $ 3.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 746.000 $ 746.000
44121618
Tijeras15UnidadTijera escritorio grande   $ 1.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.380 $ 22.380
44121704
Lápiz pasta20UnidadLápiz pasta rojo   $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240
44121704
Lápiz pasta50UnidadLápiz pasta azul punta fina   $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
60105704
Barras de pegamento libres de ácido200UnidadPegamento en barra 40 grs. Stic Fix Pritt  $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
31201505
Cinta adhesiva de doble cara30UnidadCinta Transferible Tesa Doble Faz 25 mm 50 M   $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.290 $ 22.290
31201509
Cinta adhesiva de nilon30UnidadCinta Adhesiva 3M Scotch Cristal 18 mm X 25 M  $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510 $ 3.510
31201509
Cinta adhesiva de nilon30UnidadCinta de embalaje transparente 100 metros c/u  $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.030 $ 21.030
31201515
Cintas de papel30UnidadCinta enmascarar 36mm x 40m Tesa  $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
44122101
Gomas elásticas100UnidadPlasticina 12 colores   $ 502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.200 $ 50.200
60121302
Cuchillo cartonero15UnidadCorta Cartón Grande Torre mango de goma   $ 1.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.955 $ 20.955
44122104
Clips para papel50UnidadClips plastificados colores x 100 unid.  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 1.550.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 294.657
TOTAL OC $ 1.845.482


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.